昭通市彝良县人民法院2024年预算公开目录
第一部分 昭通市彝良县人民法院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昭通市彝良县人民法院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昭通市彝良县人民法院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.依法审判法律规定由基层人民法院管理辖的一审刑事、民事、行政等案件。
2.依法审判法律规定由上级人民法院发回重审、指令再审的案件。
3.依法审判本院判决、裁定发生法律效力的提起再审的案件。
4.依法行使司法执行权、决定权、执行应当由本院执行的案件，提出司法建议。
5.对本院法官和其他工作人员进行思想教育、培训，按照权限管理法官和其他工作人员，协助主管部门管理本院内设机构设置、编制工作，负责本院的监察工作。
6.通过审判案件宣传法制，教育公民忠于祖国、遵守宪法和法律、遵守社会公德。
7.办理县委、人大及上级法院交的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部、综合办公室（司法警察大队）。我单位无所属单位。
（三）重点工作概述
2024年，彝良县人民法院将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固深化审判理念现代化，守牢站稳“以人民为中心”的审判立场，更好地把“从政治上看，从法治上办”落到实处，扛牢扛实法定职责，为彝良稳定发展大局提供有力司法保障。
1.以实绩促进法治，聚焦大局抓牢抓实主责主业。紧紧围绕法治服务保障县域经济社会稳定发展大局，依法履行审判职能，努力构建安定和谐诚信的县域环境。加强刑事审判工作，始终保持对抢劫、杀人、强奸等恶性犯罪、黑恶势力团伙犯罪和网络电信诈骗犯罪的严打高压态势。落实“宽严相济”刑事司法政策，有效遏制、预防和减少犯罪，特别是预防和减少青少年违法犯罪。以新时代“枫桥”法庭创建为抓手，调判结合，调解优先，实质性化解民事矛盾纠纷，防止程序空转。善意文明执行与强制执行并重，区分情况采取执行措施，充分彰显法律威严和司法温度，坚持执行信息公开措施，着力推进社会诚信体系建设。
2.以创新驱动发展，着眼质效全面加强审判管理。聚焦“公正与效率”审判工作主题，践行能动司法理念，全力提升审执质效。坚持问题导向，以查促改、边查边改，找准查实工作中影响进步的梗阻环节，着力建章立制，把主题教育成果实实在在转化为推动发展的强大动能。深入推进“诉源、执源、信源”一体治理，积极探索创新控源办法，持续巩固收案数量逐年下降成效。持续深化当事人“一件事”集成改革，加强“一站式”诉讼服务体系建设，不断丰富完善诉讼服务中心一站通办、一网通办、就近快办功能，提升群众诉讼服务满意度，注重审判安全，严防案件处置不当引发舆论矛盾。
3.以思想引领作为，立足长远巩固加强队伍建设。坚持发挥党的政治建设统领作用，锻造一支党和人民靠得住、信得过、能放心的司法审判队伍。紧紧抓住领导干部这个“关键少数”，持续加强班子自身建设，不断提升领导能力和决策科学化水平，切实发挥好领导作用。深化干警思想教育和忠诚建设，落实常态化理论教育制度，引导全体干警用实际行动体现忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。坚持战略性队伍发展部署，有计划地加强青年干警轮岗锻炼，着力培养“一专多能”的新时代法院青年。坚定不移全面从严管党治院，坚持“管思想、管工作、管作风、管纪律”的从严管理体系，着力建设廉洁队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制84人，其中：行政编制84人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。
车辆编制11辆，实有车辆11辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入26,600,590.91元，其中：一般公共预算23,400,590.91元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,200,000.00元。
与上年对比增加了460954.54元，主要原因是是一般公共预算减少了739045.46元，非同级财政拨款收入增加1200000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入23,400,590.91元，其中:本年收入23,256,566.91元，上年结转收入144,024.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,256,566.91元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少了739045.46元，主要原因是调出5名正式干警，相应人员支出减少，一般公共预算财政拨款减少579492.99元，且本年度结转收入减少159552.47元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出26,600,590.91元。财政拨款安排支出23,400,590.91元，其中：基本支出19,606,566.91元，与上年对比减少了884010.96元，主要原因是调出5名正式干警，相应人员支出减少；项目支出3,794,024.00元，与上年对比增加了144965.50元，主要原因是案件数量增加，办案成本上浮，项目支出经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-法院-行政运行14,543,467.68元，主要用于工资福利支出、一般公用经费。
公共安全支出-法院-案件审判3,942,000.00元，主要用于租赁费、维修维护费、差旅费等。
公共安全支出-法院-其他法院支出1,004,024.00元，主要用于劳务费、物管费等。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,578,605.12元，主要用于在职人员养老保险单位部分的缴纳。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出32,512.33元，主要用于在职人员工伤保险部分的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗542,645.51元，主要用于在职人员医疗保险单位部分的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助385,700.69元，主要用于在职人员公务员补充医疗补助的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出21,616.00元，主要用于在职人员生育保险、大病医疗部分单位部分的缴纳。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,350,019.58元，主要用于在职人员公积金单位部分的缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昭通市彝良县人民法院部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计538,691.61元，较上年减少30000.00元，下降5.28%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昭通市彝良县人民法院部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化点原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
昭通市彝良县人民法院部门2024年公务接待费预算为50,000.00元，较上年减少30000.00元，下降37.5%，国内公务接待批次为40次，共计接待500人次。
增减变化原因：2024年厉行节约，故公务接待费预算减少30000.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
昭通市彝良县人民法院部门2024年公务用车购置及运行维护费为488,691.61元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费488,691.61元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
我院司法业务经费绩效目标为：依法打击犯罪，保护人民，维护社会稳定。依法保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护和监督行政机关依法行使行政职权。依法保障债权人合法权益的实现，维护司法权威。预计2024年重点项目的关键绩效指标可以达到以下目标：结案率≥90%；裁判文书正确率≥95%；裁判文书送达率≥90%，法制政策知晓率≥80%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
三公经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。
预算绩效管理：指以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，环环相扣，形成封闭运行的预算管理闭环。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昭通市彝良县人民法院部门2024年机关运行经费安排2650911.58元，与上年对比增加16449.11元，主要原因分析是案件数逐年上升，导致机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昭通市彝良县人民法院部门资产总额93443874.85元，其中，流动资产27101158.48元，固定资产5313642.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程61029073.67元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4714341.35元，其中固定资产增加233563.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1 月上报）资产月报数据。
附件：预算表