昭通市中级人民法院（机关）2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
按照《中华人民共和国宪法》和《人民法院组织法》的规定，昭通市中级人民法院的职能主要有：
（1）依法审判第一、二审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交办审判的案件。
（2）依法按照审判监督程序审理刑事、民事、行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件，依法审理减刑假释案件。
（3）依法对下级人民法院行使指定管辖权。
（4）执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。
（5）依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。
（6）领导全市人民法院的监察工作，监督、指导下级人民法院的审判执行工作。
（7）调查研究审判工作中的法律适用、政策执行等问题，提出解决的办法、意见，就审判执行中发现的带有普遍性和倾向性的问题，及时向党委、政府和有关部门提出司法建议。
（8）开展司法技术鉴定工作。
（9）对昭通市中级人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理、培训法官和其他工作人员。
（10）负责本院并领导下级人民法院的监察工作。
（11）管理全市人民法院的有关经费和物资装备。
（12）在审判工作中宣传法制、教育公民自觉地遵守宪法、法律和社会公德。
（13）领导全市法院司法警察警务工作。
（14）负责本院并指导下级人民法院做好涉诉信访工作。
（15）承办其他应由昭通市中级人民法院负责的工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年以来，昭通市中级人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入践行习近平法治思想，坚持服务大局、司法为民、公正司法，围绕昭通市委“六大战略”“产、城、人”三篇文章部署和全市政法工作“三个高质量”目标任务，深入开展“提质增效创一流”活动，努力营造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境，各项工作取得积极成效。截至11月22日，全市法院新收各类案件69,950件，审结64,220件，法定审限内结案率97.15%，同比上升3.41%。其中，中院新收各类案件6,996件，审结6,702件，法定审限内结案率92.02%。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置22个内设机构，包括：办公室、政治部、纪检组、督查室、机关党委、研究室、司法行政装备管理处、审务办、技术处、新闻中心、立案第一庭、立案第二庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、刑事审判第三庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局（内设综合科、监督协调科、执行裁判庭）、司法警察支队（内设一大队、二大队）。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昭通市中级人民法院（机关）作为二级预算单位纳入昭通市中级人民法院部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
昭通市中级人民法院（机关）2023年末实有人员编制144人。其中：行政编制144人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员136人（含行政工勤人员8人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员68人（离休0人，退休68人）。
年末其他人员118人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。
车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
昭通市中级人民法院（机关）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
昭通市中级人民法院（机关）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昭通市中级人民法院（机关）2023年度收入合计6,545.10万元。其中：财政拨款收入5,836.37万元，占总收入的89.17%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入708.74万元，占总收入的10.83%。与上年相比，收入合计减少191.63万元，下降2.84%。其中：财政拨款收入减少414.60万元，下降6.63%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加222.97万元，增长45.90%。主要原因是：1.2022我单位有化债项目经费，2023年无此项目，导致财政拨款收入减少。2.2023年，社保将退休人员统筹外退休工资划拨给我单位发放，导致其他收入增加。
二、支出决算情况说明
昭通市中级人民法院（机关）2023年度支出合计6,602.89万元。其中：基本支出4,684.23万元，占总支出的70.94%；项目支出1,918.65万元，占总支出的29.06%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加251.31万元，增长3.96%。其中：基本支出增加965.03万元，增长25.95%；项目支出减少713.72万元，下降27.11%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：1.2023年，社保将退休人员统筹外退休工资划拨给我单位发放，导致基本支出增加。2.2022年聘用制书记员属于项目经费，2023年应财政厅要求调整为人员支出，导致人员经费增加，项目经费减少。3.2022我单位有化债项目经费，2023年无此项目，导致项目经费减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昭通市中级人民法院（机关）单位机构正常运转的日常支出4,684.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,207.43万元，占基本支出的89.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费476.81万元，占基本支出的10.18％。人均公用经费3.51万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昭通市中级人民法院（机关）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,918.65万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要用于保障人民法院开展审判执行工作所产生的办公费、差旅费、培训费和劳务费等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昭通市中级人民法院（机关）2023年度一般公共预算财政拨款支出5,836.37万元，占本年支出合计的88.39%。与上年相比减少414.60万元，下降6.63%，主要原因是2022我单位有化债项目经费，2023年无此项目，导致一般公共预算财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出402.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用于支付国家赔偿；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出4,705.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.63%。主要用于在职人员工资及机关单位运行支出、保障法院办案业务经费及购买执法执勤装备支出、开支聘用制书记员工资及法警加班工资等；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出343.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于缴纳在职人员养老保险和职业年金单位部分；
9.卫生健康（类）支出192.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于缴纳在职人员医疗保险单位部分及公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出192.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为105.13万元，决算为79.05万元，完成年初预算的75.19%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80.13万元，决算为78.55万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.37%，完成年初预算的98.03%；公务接待费支出年初预算为25.00万元，决算为0.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.63%，完成年初预算的2.00%，具体是国内接待费支出决算0.50万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昭通市中级人民法院（机关）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为105.13万元，支出决算为79.05万元，完成年初预算的75.19%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80.13万元，决算为78.55万元，完成年初预算的98.03%；公务接待费支出年初预算为25.00万元，决算为0.50万元，完成年初预算的2.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位按照过紧日子的相关要求，严控三公经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加19.67万元，增长33.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加20.38万元，增长35.04%；公务接待费支出决算减少0.71万元，下降58.68%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年案件量增长，出差较多，燃油费增加，同时我单位大部分车辆车龄较大，部件老化，车辆维修维护费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于案件审判、执行工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于案件办理及上级单位来访、考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昭通市中级人民法院（机关）2023年机关运行经费支出437.36万元，比上年减少25.18万元，下降5.44%，主要原因是我单位按照过紧日子的相关要求，压缩一般性支出。单位机关运行经费主要用于保持单位正常运转的费用开支，如办公费、水电费、印刷费、物业管理费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昭通市中级人民法院（机关）资产总额37,974.99万元，其中，流动资产4,537.04万元，固定资产13,776.11万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1,137.22万元（净值），其他资产18,524.62万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,396.50万元，其中固定资产减少794.40万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值14.50万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋508.97平方米，账面原值147.50万元，实现资产使用收入1.56万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额349.50万元，其中：政府采购货物支出27.82万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出321.68万元。授予中小企业合同金额349.50万元，其中：授予小微企业合同金额144.50万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
（三）基本支出：指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。
（四）项目支出：行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，专项资金安排的支出，包括财政专项资金。
附件：